根据市委统一部署，2020年10月26日至12月11日，市委第一巡察组对市财政局双港分局开展了巡察。2021年2月4日，市委巡察组向市财政局双港分局反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
一、切实加强组织领导,抓紧抓实抓细巡察整改
双港镇对市委第一巡察组的反馈意见高度重视，精心组织实施，成立由镇分管领导刘除立为组长，财政分局党支部书记徐雄、副局长王盼为副组长的巡察整改工作领导小组。领导小组召开专题会议，坚持以问题为导向，研究制定分局巡察整改方案，建立起问题清单、任务清单、责任清单。先后召开整改专题会议5次、整改推进会议11次，目前巡察整改工作已取得阶段性成效。
二、坚持高标准严要求，认真抓好整改任务落实
（一）贯彻落实党的路线方针政策和中央及省委、市委重大决策部署方面问题整改
1.关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想等理论不够深入问题
一是制定年度学习研讨计划，每月学习习近平新时代中国特色社会主义思想等理论读本。二是财政分局支部借助“三会一课”、学习强国、网络传媒常态化学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神等内容，今年来共开展集中学习23次。三是扎实开展党史学习教育，按照党史学习教育要求，财政分局支部通过集中学习、听取报告、缅怀先烈、撰写学习心得等系列活动，集中学习8次，听取报告5场，缅怀先烈3场，撰写学习心得16篇，教育引导党员干部学党史、悟思想、办实事、开新局。四是确定专人负责学习内容记录和归档工作。
2.关于落实党风廉政建设责任制工作不够到位问题
一是财政分局召开2020年度党风廉政建设总结会议，总结经验、查找不足，认真谋划部署2021年度党风廉政建设工作。二是制定2021年度党风廉政建设工作计划，每月常态化开展党风廉政建设工作。三是组织财政分局干部职工深入学习党规党纪，增强党风廉政意识。四是开展《财政系统个人岗位廉政风险自查》测评活动，预防党风廉政建设风险。五是开展党风廉政建设警示教育，观看重大违纪违法案件和违反中央八项规定精神典型案例教育活动，筑牢党风廉政建设责任意识。六是邀请镇纪委委员上党风廉政建设教育课。
（二）履行职能职责方面问题整改
3.关于工程建设管理缺失，资金监管不力问题
（1）针对应当实行公开招标的项目未实行公开招标问题
一是财政分局组织全体干部职工集中学习政府采购及招投标规章制度。二是对《双港镇村招投标管理办法》制度作了进一步完善，为今后招投标工作提供制度准则，明确流程和内容，严肃招投标工作纪律，规范招投标工作。三是镇纪委对相关责任人进行提醒谈话。
（2）针对村级工程建设招投标及资金支付监管不力问题
一是组织学习《中华人民共和国招标投标法》、《安徽省建筑工程招标投标管理办法》等文件。二是组织第三方审计单位对工程结算开展补审计工作，根据补审计结果，收回补审计的审计差额资金。三是镇纪委对相关责任人进行批评教育。
4.关于落实中央八项规定精神监督不到位问题
（1）针对公务接待日常管控不力问题
一是组织双港镇财务人员学习《中央八项规定精神》和有关“三公”经费管理财经制度。二是组织对超范围安排公务接待的款项，按工作餐核算，其差额款追回并上缴。三是对相关单位佐证资料不全的就餐费收回，缴入政府账户。四是镇纪委对相关责任人开展批评教育。
（2）针对公务用车费用报销审核不到位问题
一是财政分局组织干部职工集中学习《桐城市基层公务出行保障方案》制度。二是镇核查小组对存在享受公务交通补贴人员在辖区内执行公务时乘坐公车现象进行核查，对违规乘坐人员报销的费用全部追回并上缴。三是对相关财务责任人进行批评教育。
（3）针对不合规支出把关不严问题
一是财政分局组织开展双港镇村级财务监督委委员进行业务培训，提升其业务能力和监督水平。二是对违规发放四名党小组组长补助进行追回并上缴。
5.关于执行财政财务管理制度不够严格问题
（1）针对政府集中采购制度执行不够好问题
一是财政分局组织对《安徽省2020-2021年政府集中采购目录和标准》文件的集中学习。二是镇纪委对相关单位负责人、财务责任人提醒谈话。
（2）针对落实新会计制度不到位问题
一是财政分局组织干部职工集中学习《年度政府收支分类目录》等新会计制度知识。二是组织人员对新会计制度应用开展自查自纠，纠查预算拨款中的工资、社保、公积金等账务处理。三是按新的会计制度完成账务调整工作，对工资支付、社保、公积金等业务按照新的会计制度执行。
（3）针对未严格执行现金管理制度问题
一是财政分局组织干部职工集中学习《桐城市财政国库集中支付改革资金支付管理办法》等文件内容。二是分局出台《桐城市财政局双港分局机关内控管理办法》文件，对现金管理工作进行制度约束。三是对相关财务人员进行提醒谈话。
6.关于专项资金管理不够规范问题
（1）针对部分“一事一议”工程资金拔付滞后问题
一是财政分局组织全体干部职工对《桐城市村级公益事业建设一事一议财政奖补专项资金管理办法》和《桐城市财政专项资金报账制管理办法》等制度文件进行集中学习。二是经过对2017年双铺村、福塘村“一事一议”工程资金拔付滞后情况进行核查，均是由于当时施工方对审计价款不满意，不愿意结算所致。三是财政分局建立《双港镇村级公益事业“一事一议”工程项目专项资金监管台帐》，加强资金监管，及时兑付“一事一议”工程资金。
（2）针对专项资金使用不精准问题
一是财政分局组织干部职工集中学习《桐城市人民政府关于加快推进农村土地整治工作的实施意见》等管理制度。二是对使用不精准的专项资金，已用政府自有资金返还至新增耕地统筹专户。三是镇纪委对相关财务责任人进行提醒谈话。
7.关于针对资金拨付把关不严问题
（1）针对部分款项支付依据不充分问题
一是财政分局组织开展双港镇村级报账员业务知识提升培训，提升村级报账员业务水平和工作能力。二是对相关村无用工明细清单和原始用工记录的，进行每笔核实，补充完善手续并进行公示；对相关村发放补偿款报账依据不充分的，补齐补偿协议或评估资料；对相关村材料费等清单无人签字、办公用品无购物明细清单的，补齐购物清单、完善经手证明人签字，在镇村两级进行公开公示。三是对相关村责任人和财务审核人员进行批评教育。
（2）针对村级资金支付方式不合规，安全风险较大问题
一是财政分局督促各村财监委人员进行自行核查，据实补全发放花名册。二是分局组织开展惠农补贴管理专题学习会。三是镇核查小组组织人员进村入户查实发放情况，经核实，相关的两个村村民组长将此资金已发放到村民个人，且村民组长留有发放凭据。四是镇纪委对财务主要负责人进行提醒谈话。
（3）针对部分支出手续不全问题
一是财政分局组织财务人员集中学习“三资”管理制度。二是对支出手续不全的报账资料进行了完善并公开公示。三是对相关财务人员进行批评教育。
8.关于岗位分工不够合理，工作作风不够务实问题
（1）针对岗位分工不合理问题
一是组织集中学习《桐城市财政局内部控制基本制度》等内容。二是召开专题会议对全体在职干部职工进行岗位调整，明确人员分工与职责，做到人岗相适,人尽其才。三是开展分局内部各岗位业务互审互查机制，确保岗位高效运行。
（2）针对执行上级文件要求不够到位问题
一是财政分局积极协调镇相关部门追缴2018年、2019年、2020年的征兵和计生考核惩罚款入库。二是对财政分局主要负责人开展提醒谈话。
（3）针对督查检查问题整改不到位问题
一是将整改不到位的垫付土地复垦项目资金问题，协调镇、村两级对前期土地复垦项目统筹资金进行全面结算。二是对前期村级级资专户垫付土地复垦资金进行收回，缴入村级资金专户。
（4）针对内部控制不到位，风险把控不严密问题
一是财政分局组织开展基础会计和内控制度研讨会，集中研究探讨内部风险管控。二是财政分局对村级资金不相容岗位人员进行了调整，综合审核和资金会计安排两人分别担任。
9.关于财务管理不够规范问题
（1）针对往来款呆账较多，未能按规定程序化解核算问题
一是集中学习《中华人民共和国会计法》有关内容。二是对往来款呆账应收、应付款的来源，进行逐笔核查，罗列往来款呆账明细表。三是经双港镇党政联席会研究，对情况清楚的部分呆账进行核销处理，对年代久远、镇乡合并等原因造成的资料难以查找的往来账，待核实后进行逐步化解。
（2）针对固定资产管理不够规范问题
一是财政分局组织开展固定资产管理制度专题学习，提升财务人员的业务知识水平。二是完善镇级固定资产管理台账。三是明确固定资产实行专岗专人负责。四是每年定期开展村级清产核资活动，理清家底，盘活资产。
（3）针对存在跨期报账现象问题
一是组织财务人员集中学习《会计基础规范》等制度文件。二是按月向报账单位发出通知，要求各单位按时报账，及时清算其单位本年本月的债权债务，避免跨期报账情况的出现。
（4）针对票据管理不规范问题
一是明确镇级票据管理和村票据管理实行专人专岗负责。二是开展票据管理登记缴销清理活动，共清理票据9本，入账收入票据12张。三是组织票据管理员开展业务培训，提高业务水平。四是对原票据管理员进行批评教育。
三、完善健全长效机制，巩固深化巡察整改实效
为进一步巩固深化整改成果，双港分局将以此次巡察整改为契机，不断健全完善各类规章制度，不断推动形成相互衔接、相互配套的长效工作机制，扎实推动干部作风有效转变，切实增强凝聚力、战斗力和创造力，切实将整改的问题进行常态化管理，坚决杜绝反弹，进而促进双港分局财政工作高质量提升。同时，分局及时将整改进展情况及整改成效，向市委巡察办公室和第一巡察组汇报，确保整改工作深入扎实有效。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
联系方式：电话0556—6866669，邮政地址：桐城市双港镇永成路22号桐城市财政局双港分局。
中共桐城市财政局双港分局支部委员会
2021年12月10日
